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Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	609	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
45000.00	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DEAA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	6,39	287.550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DEAA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	287.550,00
31/01/2025	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6714 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA.JAN/25		1.409,36
31/01/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/611222; 001/615329; 001/608521; 001/609786; 001/610126; 001/609563; 001/611451; 001/612221; 001/612559; 001/614271; 001/614865; 001/615181; 001/607479; 001/607590; 001/610912; 001/612033; 001/609298; 001/611460; 001/613543; 001/615047; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA.JAN/25		18.964,58
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 609/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.964,58
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 609/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.409,36
27/02/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/616530; 001/617925; 001/619290; 001/615999; 001/618406; 001/620554; 001/621766; 001/617401; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25.		5.765,93
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 609/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.765,93
31/03/2025	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/629771; 001/623692; 001/624868; 001/626489; 001/627015; 001/628242; 001/629781; 001/625252; 001/627322; 001/623681; 001/625507; 001/627011; 001/628873; 001/623126; 001/624104; 001/623202; 001/624039; 001/624782; 001/625607; 001/626440; 001/628709; 001/629755; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUES DA SILVA.		22.853,16
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 609/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			22.853,16
30/04/2025	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/636395; 001/632060; 001/633739; 001/635127; 001/635140; 001/635681; 001/635409; 001/636660; 001/636618; 001/631186; 001/633892; 001/635179; 001/636643; 001/632229; 001/633685; 001/635137; 001/631688; 001/633635; 001/635176; 001/632733; 001/633941; 001/635485; 001/636640; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUES DA SILVA.		23.605,96
07/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 609/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			23.605,96
30/05/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/639528; 001/643442; 001/640225; 001/638108; 001/642217; 001/637965; 001/638114; 001/638717; 001/639740; 001/640228; 001/639941; 001/637894; 001/638757; 001/639980; 001/640529; 001/643032; 001/638701; 001/642225; 001/643974; 001/644047; 001/637968; 001/639938; 001/640796; 001/641997; 001/643669; 001/644135; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRÉ KOCH. REF MAIO/25.		25.656,99
06/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 609/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25.656,99
TOTAL		287.550,00	98.255,98	98.255,98
SALDO A PAGAR				189.294,02