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Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	609	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
45000.00	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DEAA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	6,39	287.550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DEAA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	287.550,00
31/01/2025	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6714 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA.JAN/25		1.409,36
31/01/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/611222; 001/615329; 001/608521; 001/609786; 001/610126; 001/609563; 001/611451; 001/612221; 001/612559; 001/614271; 001/614865; 001/615181; 001/607479; 001/607590; 001/610912; 001/612033; 001/609298; 001/611460; 001/613543; 001/615047; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA.JAN/25		18.964,58
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 609/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.964,58
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 609/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.409,36
27/02/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/616530; 001/617925; 001/619290; 001/615999; 001/618406; 001/620554; 001/621766; 001/617401; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25.		5.765,93
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 609/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.765,93
31/03/2025	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/629771; 001/623692; 001/624868; 001/626489; 001/627015; 001/628242; 001/629781; 001/625252; 001/627322; 001/623681; 001/625507; 001/627011; 001/628873; 001/623126; 001/624104; 001/623202; 001/624039; 001/624782; 001/625607; 001/626440; 001/628709; 001/629755; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUES DA SILVA.		22.853,16
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 609/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			22.853,16
TOTAL		287.550,00	48.993,03	48.993,03
SALDO A PAGAR				238.556,97