Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Óleo Diesel S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
19.170,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/609564; 001/611464; 001/613066; 001/614912; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA.JAN/25 |
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1.558,01 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/608524; 001/609872; 001/611497; 001/614649; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA.JAN/25 |
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1.615,32 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6709 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA.JAN/25 |
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460,24 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 610/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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460,24 |
| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 610/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.615,32 |
| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 610/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.558,01 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/623203; 001/624827; 001/625527; 001/623142; 001/625529; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.MAR/25. |
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2.249,59 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 610/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.249,59 |
| TOTAL |
19.170,00 |
5.883,16 |
5.883,16 |
| SALDO A PAGAR |
13.286,84 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
