Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
610 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Obras e Viação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10 |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
Óleo Diesel S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
6,39 |
19.170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Óleo Diesel S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
19.170,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/609564; 001/611464; 001/613066; 001/614912; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA.JAN/25 |
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1.558,01 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/608524; 001/609872; 001/611497; 001/614649; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA.JAN/25 |
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1.615,32 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6709 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA.JAN/25 |
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460,24 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 610/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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460,24 |
| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 610/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.615,32 |
| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 610/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.558,01 |
| TOTAL |
19.170,00 |
3.633,57 |
3.633,57 |
| SALDO A PAGAR |
15.536,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
