Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ
Dados do Empenho
Número do empenho:
6104
Data de lançamento:
30/04/2025
Tipo de empenho:
IMPASI
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2025, REFERENTE A SERVIDORES ATIVOS. ALÍQUOTA 12,79%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004 E 3.169/2025.
0,00
15.293,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2025
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2025, REFERENTE A SERVIDORES ATIVOS. ALÍQUOTA 12,79%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004 E 3.169/2025.
15.293,32
30/04/2025
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/2025, REFERENTE A SERVIDORES ATIVOS. ALÍQUOTA 12,79%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004 E 3.169/2025.
15.293,32
09/05/2025
Pagamento de Empenho 6104/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
15.293,32
TOTAL
15.293,32
15.293,32
15.293,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
