| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANA DIENSTMANN ALMEIDA BENTO |
| Número do empenho: | 6107 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3800.00 | CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, pago mensalmente de acordo com a demanda utilizada, mediante autorização prévia do setor responsável. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREA VERDE, EM FRENTE À RUA CARLOS KLOH ESQUINA COM A RUA CARLOS PRANKE, BAIRRO HERMANY, CFE DFD SO Nº 078/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 43/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 598/2025. | 0,19 | 722,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Corte de Grama e Roçada, em áreas públicas do Município de Ibirubá/RS, pago mensalmente de acordo com a demanda utilizada, mediante autorização prévia do setor responsável. EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREA VERDE, EM FRENTE À RUA CARLOS KLOH ESQUINA COM A RUA CARLOS PRANKE, BAIRRO HERMANY, CFE DFD SO Nº 078/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 43/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 598/2025. | 722,00 | ||
| 09/05/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ÁREA VERDE, EM FRENTE À RUA CARLOS KLOH ESQUINA COM A RUA CARLOS PRANKE, BAIRRO HERMANY, CFE DFD SO Nº 078/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 43/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 598/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 128 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV MARCIO NEVES. | 722,00 | ||
| 14/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 722,00 | ||
| TOTAL | 722,00 | 722,00 | 722,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
