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Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	611	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3000.00	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA DEAA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	6,39	19.170,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Óleo Diesel S 10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA DEAA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	19.170,00
31/03/2025	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/629809;ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. MAR/25.		434,65
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			434,65
30/05/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/637901; 001/699536; 001/641552; 001/643770; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTARTO ANDRÉ KOCH. REF MAIO/25.		1.671,10
06/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.671,10
30/06/2025	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/646002; 001/647610; 001/649774; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ANDRE KOCH. JUN/25.		1.130,94
07/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.130,94
31/07/2025	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/655026; 001/650916; 001/652092; 001/653951; ANEXA E ATESTADA PELO SERVIDOR TIAGO CEOLIN. JUL/25.		1.276,88
08/08/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.276,88
29/08/2025	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/657601; 001/659754; 001/661436; ANEXAS E ATESTADAS PELO AUX. ADMINISTRATIVO TIAGO CEOLIN. REF AGOSTO/25.		1.352,17
08/09/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.352,17
30/09/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/668644; 001/669675; 001/664341; 001/666087; 001/667561; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO CEOLIN. REF SET/25.		1.300,87
08/10/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.300,87
TOTAL		19.170,00	7.166,61	7.166,61
SALDO A PAGAR				12.003,39