| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Óleo Diesel S 10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADO PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA DEAA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
19.170,00 |
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| 31/03/2025 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/629809;ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. MAR/25. |
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434,65 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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434,65 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/637901; 001/699536; 001/641552; 001/643770; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTARTO ANDRÉ KOCH. REF MAIO/25. |
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1.671,10 |
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| 06/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.671,10 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/646002; 001/647610; 001/649774; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ANDRE KOCH. JUN/25. |
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1.130,94 |
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| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 611/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.130,94 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/655026; 001/650916; 001/652092; 001/653951; ANEXA E ATESTADA PELO SERVIDOR TIAGO CEOLIN. JUL/25. |
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1.276,88 |
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| 08/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.276,88 |
| TOTAL |
19.170,00 |
4.513,57 |
4.513,57 |
| SALDO A PAGAR |
14.656,43 |
