| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA |
| Número do empenho: | 6110 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | CARTÃO DE VISITA - Papel Couche 250 g EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA A PREFEITA, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, CFE SAP Nº 061/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 602/2025. | 0,34 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | CARTÃO DE VISITA - Papel Couche 250 g EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA A PREFEITA, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, CFE SAP Nº 061/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 602/2025. | 340,00 | ||
| 13/05/2025 | CARTÃO DE VISITA - Papel Couche 250 g EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA A PREFEITA, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, CFE SAP Nº 061/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 602/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 60620773 ANEXA E ATESTADA PELA CHEFE DE GABINETE RAQUEL P URNAU. | 340,00 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
