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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6113 Data de lançamento: 02/05/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
212.00 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUÍ-RS PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CIRCUITO ARTÍSTICO DA 9ª REGIÃO TRADICIONALISTA, NO DIA 04/05, CFE DFD CULTURA Nº 120/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 72-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 606/2025. 7,23 1.532,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2025 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUÍ-RS PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CIRCUITO ARTÍSTICO DA 9ª REGIÃO TRADICIONALISTA, NO DIA 04/05, CFE DFD CULTURA Nº 120/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 72-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 606/2025. 1.532,76
05/05/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUÍ-RS PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CIRCUITO ARTÍSTICO DA 9ª REGIÃO TRADICIONALISTA, NO DIA 04/05, CFE DFD CULTURA Nº 120/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 72-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 606/2025. LIQUIDADO CFE. DACTE Nº 409 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. LILIANE MARCON. 1.532,76
TOTAL 1.532,76 1.532,76 0,00
SALDO A PAGAR 1.532,76
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 05/05/2025 50,58 2720/2025 A Lançar
TOTAL   50,58