| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 6113 | Data de lançamento: | 02/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 212.00 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUÍ-RS PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CIRCUITO ARTÍSTICO DA 9ª REGIÃO TRADICIONALISTA, NO DIA 04/05, CFE DFD CULTURA Nº 120/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 72-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 606/2025. | 7,23 | 1.532,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Ônibus com a capacidade mínima de 40 (quarenta) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUÍ-RS PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CIRCUITO ARTÍSTICO DA 9ª REGIÃO TRADICIONALISTA, NO DIA 04/05, CFE DFD CULTURA Nº 120/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 72-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 606/2025. | 1.532,76 | ||
| 05/05/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO DO CTG RANCHO DOS TROPEIROS ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUÍ-RS PARA PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CIRCUITO ARTÍSTICO DA 9ª REGIÃO TRADICIONALISTA, NO DIA 04/05, CFE DFD CULTURA Nº 120/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 72-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 606/2025. LIQUIDADO CFE. DACTE Nº 409 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. LILIANE MARCON. | 1.532,76 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.482,18 | ||
| 12/05/2025 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 6113/2025 | 50,58 | ||
| TOTAL | 1.532,76 | 1.532,76 | 1.532,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 05/05/2025 | 50,58 | 2720/2025 | Lançada |
| TOTAL | 50,58 |
