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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	6115	Data de lançamento:	02/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.50	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE DFD POSTO ODONTOLÓGICO Nº 204/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 599/2025.	120,00	540,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE DFD POSTO ODONTOLÓGICO Nº 204/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 599/2025.	540,00
07/05/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE DFD POSTO ODONTOLÓGICO Nº 204/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 599/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 189 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		540,00
14/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6115/2025 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			540,00
TOTAL		540,00	540,00	540,00
SALDO A PAGAR				0,00