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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho
Número do empenho: 6115 Data de lançamento: 02/05/2025
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.50 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE DFD POSTO ODONTOLÓGICO Nº 204/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 599/2025. 120,00 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE DFD POSTO ODONTOLÓGICO Nº 204/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 599/2025. 540,00
07/05/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NOS CONSULTÓRIOS DO POSTO ODONTOLÓGICO CENTRAL, CFE DFD POSTO ODONTOLÓGICO Nº 204/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 599/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 189 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. 540,00
TOTAL 540,00 540,00 0,00
SALDO A PAGAR 540,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.