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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	6116	Data de lançamento:	05/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.92	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS Nº 205/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 610/2025.	120,00	350,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS Nº 205/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 610/2025.	350,00
07/05/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA CONSERTOS HIDRÁULICOS NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS Nº 205/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 610/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 188 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		350,00
14/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6116/2025 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00