Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA STASH CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
12.980,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/609780; 001/611191; 001/612995; 001/614666; 001/615179; 001/615497; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.JAN/25. |
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1.085,76 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 612/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.085,76 |
| 27/02/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/621757; 001/620194; 001/620294; 001/620556; 001/618881; 001/619170; 001/619623; 001/616092; 001/617182; 001/617929; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25. |
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2.025,18 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 612/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.025,18 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/622894; 001/623112; 001/623876; 001/624493; 001/624801; 001/624954; 001/625343; 001/626721; 001/627095; 001/627449; 001/628238; 001/628577; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.MARÇO/25. |
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2.171,30 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 612/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.171,30 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/636847; 001/633713; 001/634214; 001/635022; 001/630601; 001/631827; 001/632575; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIELA RODRIGUES DA SILVA. |
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1.152,06 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 612/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.152,06 |
| TOTAL |
12.980,00 |
6.434,30 |
6.434,30 |
| SALDO A PAGAR |
6.545,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
