Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA STASH BOLSA FAMILIA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
3.894,00 |
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| 27/02/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA STASH BOLSA FAMILIA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/616884; 001/620038; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUES DA SILVA.
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377,11 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 613/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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377,11 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/632759; 001/635686; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. |
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455,28 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 613/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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455,28 |
| 30/05/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA STASH BOLSA FAMILIA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 641567 ANEXA E AUTORIZADA PELO FISCAL ANDRE KOCH. MAIO/25.
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240,07 |
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| 06/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 613/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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240,07 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO CFE NF Nº 647796 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRÉ LEANDRO KOCH. REF JUNHO/25. |
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215,58 |
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| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 613/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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215,58 |
| TOTAL |
3.894,00 |
1.288,04 |
1.288,04 |
| SALDO A PAGAR |
2.605,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
