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Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	614	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13000.00	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	6,49	84.370,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	84.370,00
31/01/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/608849; 001/611745; 001/614263; 001/613313; 001/613460; 001/613775; 001/614089; 001/614223; 001/614652; 001/614992; 001/615112; 001/607673; 001/608106; 001/608807; 001/608847; 001/609091; 001/609404; 001/609727; 001/610271; 001/610863; 001/607670; 001/608033; 001/608971; 001/609400; 001/609555; 001/609572; 001/610147; 001/610807; 001/611153; 001/611403; 001/611656; 001/612208; 001/612645; 001/613197; 001/611900; 001/614645; 001/612424;		7.911,21
31/01/2025	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/6711; 001/6710; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTARTO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. JAN/25.		461,00
31/01/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 611038 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA.JAN/25		156,88
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 614/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			156,88
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 614/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			461,00
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 614/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.911,21
27/02/2025	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/621576; 001/622110; 001/616186; 001/619137; 001/620367; 001/615631; 001/616203; 001/616423; 001/616511; 001/616717; 001/617002; 001/617171; 001/618110; 001/618369; 001/618634; 001/618931; 001/619084; 001/619741; 001/620127; 001/620349; 001/620638; 001/621609; 001/621917; 001/622154; 001/622326; 001/622437; 001/620816; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25		6.027,09
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 614/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.027,09
31/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/625660; 001/628115; 001/623401; 001/623636; 001/623788; 001/624607; 001/624922; 001/625305; 001/625699; 001/626468; 001/626708; 001/626935; 001/627077; 001/628364; 001/628502; 001/628730; 001/628954; 001/629251; 001/629949; 001/625625; 001/628601; 001/622620; 001/622674; 001/622960; 001/623304; 001/623624; 001/623980; 001/624650; 001/625046; 001/625198; 001/625359; 001/625769; 001/626001; 001/626182; 001/626390; 001/626540; 001/626931; 001/627026; 001/627236; 001/627553; 001/627926; 001/628291; 001/628458; 001/628572; 001/628833; 001/629006; 001/629398; 001/629953;		10.688,59
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 614/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.688,59
TOTAL		84.370,00	25.244,77	25.244,77
SALDO A PAGAR				59.125,23