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Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	614	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13000.00	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	6,49	84.370,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	84.370,00
31/01/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/608849; 001/611745; 001/614263; 001/613313; 001/613460; 001/613775; 001/614089; 001/614223; 001/614652; 001/614992; 001/615112; 001/607673; 001/608106; 001/608807; 001/608847; 001/609091; 001/609404; 001/609727; 001/610271; 001/610863; 001/607670; 001/608033; 001/608971; 001/609400; 001/609555; 001/609572; 001/610147; 001/610807; 001/611153; 001/611403; 001/611656; 001/612208; 001/612645; 001/613197; 001/611900; 001/614645; 001/612424;		7.911,21
31/01/2025	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/6711; 001/6710; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTARTO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. JAN/25.		461,00
31/01/2025	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 611038 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL R. DA SILVA.JAN/25		156,88
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 614/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			156,88
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 614/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			461,00
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 614/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.911,21
TOTAL		84.370,00	8.529,09	8.529,09
SALDO A PAGAR				75.840,91