Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
9.735,00 |
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| 31/01/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 608873 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.JAN/25.
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262,63 |
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| 07/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 615/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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262,63 |
| 27/02/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/621813; 001/619887; 001/622214; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25. |
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867,69 |
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| 10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/621813; 001/619887; 001/622214; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25. |
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867,69 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/625284; 001/625491; 001/627350; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.MARÇO/25. |
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833,89 |
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| 07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/625284; 001/625491; 001/627350; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.MARÇO/25. |
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833,89 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/632263; 001/633345; 001/635391; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. |
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825,66 |
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| TOTAL |
9.735,00 |
2.789,87 |
1.964,21 |
| SALDO A PAGAR |
7.770,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
