Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO, Nº671, CENTRO, SOB MATRÍCULA Nº47, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 021-2022. VALOR MENSAL DE R$ 3.018,00. VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2025. |
6.136,60 |
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| 22/01/2025 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO, Nº671, CENTRO, SOB MATRÍCULA Nº47, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 021-2022. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.JANEIRO/2025. |
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3.018,00 |
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| 30/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO, Nº671, CENTRO, SOB MATRÍCULA Nº47, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 021-2022. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN REF.JANEIRO/2025. |
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3.018,00 |
| 19/02/2025 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO, Nº671, CENTRO, SOB MATRÍCULA Nº47, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 021-2022. VALOR MENSAL DE R$ 3.018,00. VIGÊNCIA ATÉ 01/03/2025. LIQUIDADO CFE. TERMO DE LIBERAÇÃO ANEXO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA STASH MARIA ILANI HENKES LAMB. FEV/25. |
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3.018,00 |
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| 26/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 616/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.018,00 |
| 25/03/2025 |
VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GENERAL OSÓRIO, Nº671, CENTRO, SOB MATRÍCULA Nº47, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012-2022 E 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 021-2022. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA STASH LIA DENISE TIMANN REF.MARÇO/2025. |
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100,60 |
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| 28/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 616/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,60 |
| TOTAL |
6.136,60 |
6.136,60 |
6.136,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
