Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
9.735,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/608726; 001/613687; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.JAN/25. |
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575,40 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 617/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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575,40 |
| 27/02/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/620033; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.
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312,47 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 617/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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312,47 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/624657; 001/627398; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.MARÇO/25. |
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621,56 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 617/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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621,56 |
| 30/04/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 632076 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.
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320,58 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 617/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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320,58 |
| TOTAL |
9.735,00 |
1.830,01 |
1.830,01 |
| SALDO A PAGAR |
7.904,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
