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Última atualização realizada em 06/11/2025 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 618 Data de lançamento: 21/01/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Controle Ambiental
Projeto / Atividade: Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DO DPTO. MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. 6,49 6.490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2025 Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DO DPTO. MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. 6.490,00
31/01/2025 LIQUIDADO CFE NF Nº 608702 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.JAN/25. 250,54
06/02/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE NF Nº 608702 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.JAN/25. 250,54
27/02/2025 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/619749; 001/621839; 001/615990; 001/617074; 001/618450; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUES DA SILVA. 1.173,79
10/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/619749; 001/621839; 001/615990; 001/617074; 001/618450; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUES DA SILVA. 1.173,79
31/03/2025 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/623674; 001/624871; 001/628354; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.MARÇO/25. 648,31
07/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/623674; 001/624871; 001/628354; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.MARÇO/25. 648,31
30/04/2025 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/630763; 001/631672; 001/635408; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. 582,22
07/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/630763; 001/631672; 001/635408; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. 582,22
30/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/637996; 001/639580; 001/643771; 517,25
06/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/637996; 001/639580; 001/643771; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ANDRE KOCH. MAI/25. 517,25
30/06/2025 LIQUIDADO CFE NF Nº 648607 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRÉ KOCH. REF JUNHO/25 174,65
07/07/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE NF Nº 648607 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRÉ KOCH. REF JUNHO/25 174,65
29/08/2025 LIQUIDADO CFEConforme Nota Fiscal Nº 001/662329; ANEXO E ATESTADO PELO AUX.ADM. TIAGO CELOIN. AGO/25. 282,26
08/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFEConforme Nota Fiscal Nº 001/662329; ANEXO E ATESTADO PELO AUX.ADM. TIAGO CELOIN. AGO/25. 282,26
TOTAL 6.490,00 3.629,02 3.629,02
SALDO A PAGAR 2.860,98


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