Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DO DPTO. MEIO AMBIENTE CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
6.490,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO CFE NF Nº 608702 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.JAN/25. |
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250,54 |
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| 06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE NF Nº 608702 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.JAN/25. |
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250,54 |
| 27/02/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/619749; 001/621839; 001/615990; 001/617074; 001/618450; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUES DA SILVA. |
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1.173,79 |
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| 10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/619749; 001/621839; 001/615990; 001/617074; 001/618450; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUES DA SILVA. |
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1.173,79 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/623674; 001/624871; 001/628354; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.MARÇO/25. |
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648,31 |
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| 07/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/623674; 001/624871; 001/628354; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.MARÇO/25. |
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648,31 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/630763; 001/631672; 001/635408; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. |
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582,22 |
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| 07/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/630763; 001/631672; 001/635408; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. |
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582,22 |
| TOTAL |
6.490,00 |
2.654,86 |
2.654,86 |
| SALDO A PAGAR |
3.835,14 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
