| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JN PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6186 | Data de lançamento: | 05/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 215/75R17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA USO NO MICRO ÔNIBUS PLACA PBN 7G66 DO CRAS FROTA 202, CFE DFD STASH Nº 20/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA. | 646,50 | 2.586,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2025 | PNEU 215/75R17.5 DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA USO NO MICRO ÔNIBUS PLACA PBN 7G66 DO CRAS FROTA 202, CFE DFD STASH Nº 20/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA. | 2.586,00 | ||
| 23/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA USO NO MICRO ÔNIBUS PLACA PBN 7G66 DO CRAS FROTA 202, CFE DFD STASH Nº 20/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7443 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DÉBORA DE OLIVEIRA. | 2.586,00 | ||
| 28/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.554,97 | ||
| 28/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6186/2025 | 31,03 | ||
| TOTAL | 2.586,00 | 2.586,00 | 2.586,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/07/2025 | 31,03 | 4633/2025 | Lançada |
| TOTAL | 31,03 |
