Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SDEAA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
2.271,50 |
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| 27/02/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SDEAA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/621844; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25
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294,23 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 619/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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294,23 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/626478; 001/626636; 001/626718; 001/626897; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.MARÇO/25. |
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519,24 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 619/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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519,24 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/633474; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. |
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280,16 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 619/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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280,16 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/639791; 001/642326; ANEXA E AUTORIZADA PELO FISCAL ANDRE KOCH. |
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722,64 |
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| 06/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 619/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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722,64 |
| TOTAL |
2.271,50 |
1.816,27 |
1.816,27 |
| SALDO A PAGAR |
455,23 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
