Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SDEAA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
2.271,50 |
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| 27/02/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SDEAA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/621844; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25
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294,23 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 619/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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294,23 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/626478; 001/626636; 001/626718; 001/626897; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.MARÇO/25. |
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519,24 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 619/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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519,24 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/633474; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. |
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280,16 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 619/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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280,16 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/639791; 001/642326; ANEXA E AUTORIZADA PELO FISCAL ANDRE KOCH. |
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722,64 |
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| 06/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 619/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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722,64 |
| 31/07/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SDEAA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.LIQUIDADO CFE NF Nº 652306 ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO L. CEOLIN. REF JULHO/25.
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281,26 |
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| 08/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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281,26 |
| 29/08/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DA SDEAA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE. NF 656974 ANEXO E ATESTADO PELO AUX.ADM. TIAGO CELOIN. AGO/25
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173,97 |
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| 29/08/2025 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EM EMPENHO INCORRETO. |
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-173,97 |
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| 31/10/2025 |
SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO DO PERIODO |
-173,97 |
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| TOTAL |
2.097,53 |
2.097,53 |
2.097,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
