Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DO SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
46.728,00 |
|
|
| 31/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/607902; 001/612429; 001/615313; 001/614809; 001/611229; 001/614877; 001/612577; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.JAN/25. |
|
1.949,70 |
|
| 06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/607902; 001/612429; 001/615313; 001/614809; 001/611229; 001/614877; 001/612577; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.JAN/25. |
|
|
1.949,70 |
| 27/02/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/619123; 001/619985; 001/622350;ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25 |
|
982,32 |
|
| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 620/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
982,32 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/623474; 001/623886; 001/624927; 001/627002; 001/628230; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.MARÇO/25. |
|
1.512,48 |
|
| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 620/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.512,48 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/630003; 001/632202; 001/633978; 001/635711; 001/637099; 001/630963; 001/634177; 001/635322; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RORIGUES DA SILVA. |
|
2.436,71 |
|
| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 620/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.436,71 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/641029; 001/643027; 001/643826; 001/638013; 001/639594; 001/640110; 001/639971; 001/643070; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ANDRE KOCH. MAI/25. |
|
2.365,79 |
|
| 06/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 620/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.365,79 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/647599; 001/648498; 001/650094; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRÉ KOCH. REF JUNHO/25 |
|
767,45 |
|
| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 620/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
767,45 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/655478; 001/652099; 001/653835; 001/654127; 001/651149; 001/653250; 001/654784; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO L. CEOLIN. REF JULHO/25. |
|
2.397,89 |
|
| 11/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
2.397,89 |
| 29/08/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/659882; 001/660138; 001/660902; 001/657777; 001/657680; 001/658021; 001/663109; 001/657610; 001/659654; 001/661316; ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADM. TIAGO CEOLIN.AGO/25. |
|
2.902,82 |
|
| 08/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
2.902,82 |
| 30/09/2025 |
LIQUDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/666213; 001/667807; 001/669423; 001/669956; 001/666609; 001/668020; 001/669339; 001/664348; 001/665179; 001/666317; ANEXA E ATESTADA PELO SERVIDOR TIAGO LUIS CEOLIN. SET/25. |
|
2.938,47 |
|
| 07/10/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
2.938,47 |
| 31/10/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/674226; 001/675684; 001/677285; 001/670639; 001/672317; 001/673552; 001/672299; 001/673310; 001/677055; ANEXA E ATESTADA PELO AUX. ADX. TIAGO LUIS CEOLIN. OUT/25. |
|
2.479,27 |
|
| 10/11/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
2.479,27 |
| TOTAL |
46.728,00 |
20.732,90 |
20.732,90 |
| SALDO A PAGAR |
25.995,10 |
