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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	620	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7200.00	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DO SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	6,49	46.728,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DO SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	46.728,00
31/01/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/607902; 001/612429; 001/615313; 001/614809; 001/611229; 001/614877; 001/612577; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.JAN/25.		1.949,70
06/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/607902; 001/612429; 001/615313; 001/614809; 001/611229; 001/614877; 001/612577; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.JAN/25.			1.949,70
27/02/2025	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/619123; 001/619985; 001/622350;ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25		982,32
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 620/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			982,32
31/03/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/623474; 001/623886; 001/624927; 001/627002; 001/628230; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.MARÇO/25.		1.512,48
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 620/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.512,48
TOTAL		46.728,00	4.444,50	4.444,50
SALDO A PAGAR				42.283,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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