Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DO SECDT CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
46.728,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/607902; 001/612429; 001/615313; 001/614809; 001/611229; 001/614877; 001/612577; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.JAN/25. |
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1.949,70 |
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| 06/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/607902; 001/612429; 001/615313; 001/614809; 001/611229; 001/614877; 001/612577; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.JAN/25. |
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1.949,70 |
| 27/02/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/619123; 001/619985; 001/622350;ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25 |
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982,32 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 620/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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982,32 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/623474; 001/623886; 001/624927; 001/627002; 001/628230; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.MARÇO/25. |
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1.512,48 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 620/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.512,48 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/630003; 001/632202; 001/633978; 001/635711; 001/637099; 001/630963; 001/634177; 001/635322; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RORIGUES DA SILVA. |
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2.436,71 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 620/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.436,71 |
| TOTAL |
46.728,00 |
6.881,21 |
6.881,21 |
| SALDO A PAGAR |
39.846,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
