Nome do Credor: MULTIQUALITY COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6200
Data de lançamento:
06/05/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
2 / 2025
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
PNEU 17.5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD SO Nº 063/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA.
2.600,64
41.610,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2025
PNEU 17.5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD SO Nº 063/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA.
41.610,24
TOTAL
41.610,24
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
41.610,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
