3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
PREGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
2 / 2025
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO,
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD SO Nº 063/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA.
1.612,00
6.448,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/05/2025
PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO,
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD SO Nº 063/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA.
6.448,00
19/05/2025
Solicitação de estorno de empenho cfe memorando 1350/2025 do Setor de Compras, devido alteração nos quantitativos dos itens.
-6.448,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
