| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
| Número do empenho: | 6202 | Data de lançamento: | 06/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD SO Nº 063/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA. | 1.612,00 | 6.448,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | PNEU 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD SO Nº 063/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA. | 6.448,00 | ||
| 19/05/2025 | Solicitação de estorno de empenho cfe memorando 1350/2025 do Setor de Compras, devido alteração nos quantitativos dos itens. | -6.448,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
