| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LM LTDA |
| Número do empenho: | 6204 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA NOS VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO E DE TRANSPORTE ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE TE Nº 103/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA. | 1.701,00 | 10.206,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA NOS VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO E DE TRANSPORTE ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE TE Nº 103/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA. | 10.206,00 | ||
| 15/07/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA NOS VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO E DE TRANSPORTE ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE TE Nº 103/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6758 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DA ATA, DÉBORA DE OLIVEIRA. | 10.206,00 | ||
| 22/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6204/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.083,53 | ||
| 22/07/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6204/2025 | 122,47 | ||
| TOTAL | 10.206,00 | 10.206,00 | 10.206,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/07/2025 | 122,47 | 4481/2025 | Lançada |
| TOTAL | 122,47 |
