Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6204
Data de lançamento:
07/05/2025
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
2 / 2025
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO,
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA NOS VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO E DE TRANSPORTE ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE TE Nº 103/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA.
1.701,00
10.206,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO,
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA NOS VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO E DE TRANSPORTE ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE TE Nº 103/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA.
10.206,00
15/07/2025
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA NOS VEÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO E DE TRANSPORTE ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DFD SE TE Nº 103/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6758 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DA ATA, DÉBORA DE OLIVEIRA.
10.206,00
22/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6204/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.083,53
22/07/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6204/2025
122,47
TOTAL
10.206,00
10.206,00
10.206,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
