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Exercício: 2025
Nome do Credor: ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6211	Data de lançamento:	07/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY EDIÇÃO 2025, SENDO 08 PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 26/04 E 27/04, CFE DFD DESPORTO Nº 124/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023. ORDEM DE SERVIÇO 603/2025.	380,00	3.040,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2025	Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY EDIÇÃO 2025, SENDO 08 PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 26/04 E 27/04, CFE DFD DESPORTO Nº 124/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023. ORDEM DE SERVIÇO 603/2025.	3.040,00
13/05/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY EDIÇÃO 2025, SENDO 08 PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 26/04 E 27/04, CFE DFD DESPORTO Nº 124/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023. ORDEM DE SERVIÇO 603/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 97 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO IVAN CAPONI.		3.040,00
19/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			2.948,80
19/05/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6211/2025			91,20
TOTAL		3.040,00	3.040,00	3.040,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	13/05/2025	91,20	2799/2025	Lançada
TOTAL		91,20