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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6213 Data de lançamento: 07/05/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY EDIÇÃO 2025, SENDO 05 PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 11/04 E 12/04, CFE DFD DESPORTO Nº 111/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023.ORDEM DE SERVIÇO 629/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6214/2025. 380,00 1.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2025 Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY EDIÇÃO 2025, SENDO 05 PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 11/04 E 12/04, CFE DFD DESPORTO Nº 111/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023.ORDEM DE SERVIÇO 629/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6214/2025. 1.900,00
13/05/2025 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY EDIÇÃO 2025, SENDO 05 PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 11/04 E 12/04, CFE DFD DESPORTO Nº 111/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023.ORDEM DE SERVIÇO 629/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6214/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 96 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO IVAN CAPONI. 1.900,00
19/05/2025 Pagamento via Retorno Bancário 1.843,00
19/05/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6213/2025 57,00
TOTAL 1.900,00 1.900,00 1.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 13/05/2025 57,00 2802/2025 Lançada
TOTAL   57,00