| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 6213 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY EDIÇÃO 2025, SENDO 05 PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 11/04 E 12/04, CFE DFD DESPORTO Nº 111/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023.ORDEM DE SERVIÇO 629/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6214/2025. | 380,00 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY EDIÇÃO 2025, SENDO 05 PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 11/04 E 12/04, CFE DFD DESPORTO Nº 111/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023.ORDEM DE SERVIÇO 629/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6214/2025. | 1.900,00 | ||
| 13/05/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY EDIÇÃO 2025, SENDO 05 PARTIDAS REALIZADAS NOS DIAS 11/04 E 12/04, CFE DFD DESPORTO Nº 111/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023.ORDEM DE SERVIÇO 629/2025. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 6214/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 96 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO IVAN CAPONI. | 1.900,00 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.843,00 | ||
| 19/05/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6213/2025 | 57,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/05/2025 | 57,00 | 2802/2025 | Lançada |
| TOTAL | 57,00 |
