| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA |
| Número do empenho: | 6214 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 02 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY EDIÇÃO 2025, NOS DIAS 11 E 12/04, CFE DFD DESPORTO 111/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 561/2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5058/2025. | 380,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 02 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY EDIÇÃO 2025, NOS DIAS 11 E 12/04, CFE DFD DESPORTO 111/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 561/2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5058/2025. | 760,00 | ||
| 13/05/2025 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 02 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY EDIÇÃO 2025, NOS DIAS 11 E 12/04, CFE DFD DESPORTO 111/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 561/2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5058/2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 95 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO IVAN CAPONI. | 760,00 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 737,20 | ||
| 19/05/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6214/2025 | 22,80 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/05/2025 | 22,80 | 2803/2025 | Lançada |
| TOTAL | 22,80 |
