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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6214 Data de lançamento: 07/05/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 11 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 02 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY EDIÇÃO 2025, NOS DIAS 11 E 12/04, CFE DFD DESPORTO 111/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 561/2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5058/2025. 380,00 760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2025 Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 02 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY EDIÇÃO 2025, NOS DIAS 11 E 12/04, CFE DFD DESPORTO 111/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 561/2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5058/2025. 760,00
13/05/2025 EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA 02 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY EDIÇÃO 2025, NOS DIAS 11 E 12/04, CFE DFD DESPORTO 111/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101/2023 E ORDEM DE SERVIÇO 561/2025. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5058/2025.LIQUIDADO CFE NF Nº 95 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO IVAN CAPONI. 760,00
19/05/2025 Pagamento via Retorno Bancário 737,20
19/05/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6214/2025 22,80
TOTAL 760,00 760,00 760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 13/05/2025 22,80 2803/2025 Lançada
TOTAL   22,80