Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULO DA SEC. FAZENDA- FISCALIZAÇÃO CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
4.867,50 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/607784; 001/612450; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25. |
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449,02 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 622/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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449,02 |
| 27/02/2025 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 001/616786; 001/621585; ANEXA E ATESTADAS PELO FISCA DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25 |
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519,20 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 622/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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519,20 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/626826; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.MARÇO/25. |
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277,27 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 622/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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277,27 |
| 30/04/2025 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULO DA SEC. FAZENDA- FISCALIZAÇÃO CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 632838 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.
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278,48 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 622/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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278,48 |
| TOTAL |
4.867,50 |
1.523,97 |
1.523,97 |
| SALDO A PAGAR |
3.343,53 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
