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Exercício: 2025
Nome do Credor: 50 615 097 ANA PAULA DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6222	Data de lançamento:	08/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PINTURA FACIAL Período de 04 horas EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA FACIAL, PELO PERÍODO DE 04 HORAS, PARA O EVENTO DO DIA 17/05, DIA "D" DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, CFE DFD STASH Nº 31/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 84/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 641/2025.	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2025	PINTURA FACIAL Período de 04 horas EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA FACIAL, PELO PERÍODO DE 04 HORAS, PARA O EVENTO DO DIA 17/05, DIA "D" DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, CFE DFD STASH Nº 31/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 84/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 641/2025.	320,00
TOTAL		320,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				320,00