| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CAVALHEIRO DOS SANTOS49926915 |
| Número do empenho: | 6224 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE CORDÕES EM RUAS DO CENTRO E BAIRROS, CFE DFD SO Nº 087/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 32-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 643/2025. | 16,71 | 2.506,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE CORDÕES EM RUAS DO CENTRO E BAIRROS, CFE DFD SO Nº 087/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 32-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 643/2025. | 2.506,50 | ||
| 02/07/2025 | Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE CORDÕES EM RUAS DO CENTRO E BAIRROS, CFE DFD SO Nº 087/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 32-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 643/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO RAFAEL GODOY. | 1.253,25 | ||
| 08/07/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.253,25 | ||
| 12/08/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE CORDÕES EM RUAS DO CENTRO E BAIRROS, CFE DFD SO Nº 087/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 32-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 643/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO MARCIO NEVES. | 1.253,25 | ||
| 19/08/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.253,25 | ||
| TOTAL | 2.506,50 | 2.506,50 | 2.506,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
