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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO CAVALHEIRO DOS SANTOS49926915

Dados do Empenho

Número do empenho:	6224	Data de lançamento:	08/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE CORDÕES EM RUAS DO CENTRO E BAIRROS, CFE DFD SO Nº 087/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 32-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 643/2025.	16,71	2.506,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2025	Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE CORDÕES EM RUAS DO CENTRO E BAIRROS, CFE DFD SO Nº 087/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 32-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 643/2025.	2.506,50
TOTAL		2.506,50	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.506,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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