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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO CAVALHEIRO DOS SANTOS49926915	Exportar os Dados

Número do empenho:	6224	Data de lançamento:	08/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE CORDÕES EM RUAS DO CENTRO E BAIRROS, CFE DFD SO Nº 087/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 32-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 643/2025.	16,71	2.506,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2025	Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE CORDÕES EM RUAS DO CENTRO E BAIRROS, CFE DFD SO Nº 087/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 32-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 643/2025.	2.506,50
02/07/2025	Auxiliar de Serviços Gerais EMPENHO REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DE CORDÕES EM RUAS DO CENTRO E BAIRROS, CFE DFD SO Nº 087/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 32-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 643/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO RAFAEL GODOY.		1.253,25
08/07/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.253,25
TOTAL		2.506,50	1.253,25	1.253,25
SALDO A PAGAR				1.253,25