3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
2 / 2025
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU 1400X24.
214,28
857,12
5.00
câmara de ar para pneu 1000-20
99,88
499,40
12.00
câmara de ar para pneu 17.5 - 25
287,92
3.455,04
6.00
CÂMARA DE AR PARA PNEU 20.5-25
505,95
3.035,70
4.00
Protetor 1400-24
68,00
272,00
12.00
PROTETOR PARA PNEU 17.5-25
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E PROTETORES DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD SO Nº 063/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA.
202,00
2.424,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2025
CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU 1400X24. câmara de ar para pneu 1000-20 câmara de ar para pneu 17.5 - 25 CÂMARA DE AR PARA PNEU 20.5-25 Protetor 1400-24 PROTETOR PARA PNEU 17.5-25
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E PROTETORES DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD SO Nº 063/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA.
10.543,26
TOTAL
10.543,26
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
10.543,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
