| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAMA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6225 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU 1400X24. | 214,28 | 857,12 |
| 5.00 | câmara de ar para pneu 1000-20 | 99,88 | 499,40 |
| 12.00 | câmara de ar para pneu 17.5 - 25 | 287,92 | 3.455,04 |
| 6.00 | CÂMARA DE AR PARA PNEU 20.5-25 | 505,95 | 3.035,70 |
| 4.00 | Protetor 1400-24 | 68,00 | 272,00 |
| 12.00 | PROTETOR PARA PNEU 17.5-25 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E PROTETORES DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD SO Nº 063/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA. | 202,00 | 2.424,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU 1400X24. câmara de ar para pneu 1000-20 câmara de ar para pneu 17.5 - 25 CÂMARA DE AR PARA PNEU 20.5-25 Protetor 1400-24 PROTETOR PARA PNEU 17.5-25 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E PROTETORES DE PNEUS PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE DFD SO Nº 063/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2025, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PE 2/2025 SRP DO COMAJA. | 10.543,26 | ||
| 19/05/2025 | Solicitação de estorno de empenho cfe memorando 1350/2025 do Setor de Compras, devido alteração nos quantitativos dos itens. | -10.543,26 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
