| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELIAS PORTELLA PONSONI |
| Número do empenho: | 6227 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.40 | Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: VIAGEM A FIM BUSCAR CARROS QUE FORAM LOCADOS PELO MUNICIPIO CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. Conforme requisição n°780/2025 Data e Hora Inicial: 07/05/2025 - 07:00 Data e Hora Final : 07/05/2025 - 22:00 | 420,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: VIAGEM A FIM BUSCAR CARROS QUE FORAM LOCADOS PELO MUNICIPIO CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. Conforme requisição n°780/2025 Data e Hora Inicial: 07/05/2025 - 07:00 Data e Hora Final : 07/05/2025 - 22:00 | 168,00 | ||
| 09/05/2025 | Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: VIAGEM A FIM BUSCAR CARROS QUE FORAM LOCADOS PELO MUNICIPIO CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. Conforme requisição n°780/2025 Data e Hora Inicial: 07/05/2025 - 07:00 Data e Hora Final : 07/05/2025 - 22:00 | 168,00 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
