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Exercício: 2025
Nome do Credor: RAFAEL GODOY DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6229	Data de lançamento:	09/05/2025
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: VIAGEM A FIM DE BUSCAR VEICULOS LOCADOS PELO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. Conforme requisição n°783/2025 Data e Hora Inicial: 07/05/2025 - 07:00 Data e Hora Final : 07/05/2025 - 22:00	168,00	168,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2025	Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: VIAGEM A FIM DE BUSCAR VEICULOS LOCADOS PELO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. Conforme requisição n°783/2025 Data e Hora Inicial: 07/05/2025 - 07:00 Data e Hora Final : 07/05/2025 - 22:00	168,00
09/05/2025	Destino: PORTO ALEGRE/RS, por motivo de: VIAGEM A FIM DE BUSCAR VEICULOS LOCADOS PELO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. Conforme requisição n°783/2025 Data e Hora Inicial: 07/05/2025 - 07:00 Data e Hora Final : 07/05/2025 - 22:00		168,00
12/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			168,00
TOTAL		168,00	168,00	168,00
SALDO A PAGAR				0,00