Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULO DA SEC. FAZENDA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
4.543,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/611700; 001/614503; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO EVERTON LAGEMANN. JAN/25. |
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284,26 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 623/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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284,26 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/622866; 001/628746; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. MARÇO/25. |
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552,04 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 623/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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552,04 |
| 30/04/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULO DA SEC. FAZENDA CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 635382 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.
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181,73 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 623/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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181,73 |
| 30/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/639741; 001/642085; 001/643459; |
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327,84 |
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| 06/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 623/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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327,84 |
| TOTAL |
4.543,00 |
1.345,87 |
1.345,87 |
| SALDO A PAGAR |
3.197,13 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
