Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6231	Data de lançamento:	09/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FECHADURA DE PORTA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE PORTA PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS Nº 211/2025 E ORDEM DE COMPRA 647/2025.	47,90	47,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2025	FECHADURA DE PORTA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE PORTA PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS Nº 211/2025 E ORDEM DE COMPRA 647/2025.	47,90
12/05/2025	FECHADURA DE PORTA EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DE PORTA PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE DFD SS Nº 211/2025 E ORDEM DE COMPRA 647/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 243 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.		47,90
19/05/2025	Pagamento de Empenho 6231/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			47,90
TOTAL		47,90	47,90	47,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®