3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - PROGRESSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SUPORTE MANGUEIRA JARDIM
8,00
8,00
1.00
FITA VEDA-ROSCA (MAT. HIDRÁULICO)
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, CFE DFD SS Nº 210/2025 E ORDEM DE COMPRA 644/2025.
5,00
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2025
SUPORTE MANGUEIRA JARDIM BUCHA PLASTICA 6MM PARAFUSO CHIBOARD - PARAFUSO CHIBOARD FITA VEDA-ROSCA (MAT. HIDRÁULICO)
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, CFE DFD SS Nº 210/2025 E ORDEM DE COMPRA 644/2025.
14,20
12/05/2025
SUPORTE MANGUEIRA JARDIM
BUCHA PLASTICA 6MM
PARAFUSO CHIBOARD - PARAFUSO CHIBOARD
FITA VEDA-ROSCA (MAT. HIDRÁULICO)
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE PROGRESSO, CFE DFD SS Nº 210/2025 E ORDEM DE COMPRA 644/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 220 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN.
14,20
19/05/2025
Pagamento de Empenho 6232/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
14,20
TOTAL
14,20
14,20
14,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
