Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 18 À 22 DE MAIO DE 2025 A FIM DE PARTICIPAR DA "XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS". CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO ATRAVÉS DE MEMORANDO Nº 1278/2025, DE 08 DE MAIO DE 2025.
0,00
1.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2025
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 18 À 22 DE MAIO DE 2025 A FIM DE PARTICIPAR DA "XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS". CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO ATRAVÉS DE MEMORANDO Nº 1278/2025, DE 08 DE MAIO DE 2025.
1.000,00
09/05/2025
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DURANTE VIAGEM À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 18 À 22 DE MAIO DE 2025 A FIM DE PARTICIPAR DA "XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS". CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO ATRAVÉS DE MEMORANDO Nº 1278/2025, DE 08 DE MAIO DE 2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAP EVERTON LAGEMANN.
1.000,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
