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Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	624	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4500.00	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULO DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	6,49	29.205,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULO DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	29.205,00
31/01/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/609300; 001/611842; 001/614630; 001/607900; 001/613274; 001/615029; 001/609170; 001/610914; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.JAN/25.		1.547,50
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.547,50
27/02/2025	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULO DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/620717; 001/617175; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUES DA SILVA.FEV/25.		107,92
27/02/2025	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/620702; 001/622075; 001/616099; 001/617941; 001/619015; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.		2.225,52
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.225,52
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			107,92
31/03/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/624543; 001/626804; 001/625522; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.MARÇO/25.		631,41
31/03/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/628657; 001/623697; 001/625256; 001/626775; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.MARÇO/25.		1.804,51
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.804,51
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			631,41
TOTAL		29.205,00	6.316,86	6.316,86
SALDO A PAGAR				22.888,14