Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULO DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
29.205,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/609300; 001/611842; 001/614630; 001/607900; 001/613274; 001/615029; 001/609170; 001/610914; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.JAN/25. |
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1.547,50 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.547,50 |
| 27/02/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULO DA SMOV CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/620717; 001/617175; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUES DA SILVA.FEV/25.
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107,92 |
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| 27/02/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/620702; 001/622075; 001/616099; 001/617941; 001/619015; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. |
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2.225,52 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.225,52 |
| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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107,92 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/624543; 001/626804; 001/625522; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.MARÇO/25. |
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631,41 |
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| 31/03/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/628657; 001/623697; 001/625256; 001/626775; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.MARÇO/25. |
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1.804,51 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.804,51 |
| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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631,41 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/632451; 001/635417; 001/635241; 001/630333; 001/632302; 001/633936; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. |
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1.971,36 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.971,36 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/640237; 001/642849; 001/637987; 001/639742; 001/640597; ANEXA E AUTORIZADA PELO FISCAL ANDRE KOCH. MAI/25 |
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1.042,18 |
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| 06/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.042,18 |
| 30/06/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/649725; 001/644878; 001/647913; 001/648682; 001/646397; 001/646311; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRÉ LEANDRO KOCH. REF JUNHO/25. |
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1.224,82 |
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| 30/06/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/644301; 001/645992; 001/647693; 001/650112; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRÉ LEANDRO KOCH. REF JUNHO/25. |
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1.680,47 |
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| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.680,47 |
| 07/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.224,82 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/655035; 001/651709; 001/652703; 001/655040; 001/650925; 001/652412; 001/655029; 001/651927; 001/656375; ANEXAS E ATESTADAS PELO SERVIDOR TIAGO L. CEOLIN. REF JULHO/25. |
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2.138,01 |
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| 08/08/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.138,01 |
| 29/08/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/659415; 001/662433; 001/662551; 001/659996; 001/658050; ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM TIAGO CEOLIN. AGO/25. |
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1.031,10 |
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| 29/08/2025 |
LIQUIDADO CFE NF . Nota Fiscal Nº 001/656974; 001/659311; 001/661237; ANEXA E AUTORIZADAS PELO AUX.ADM. TIAGO CEOLIN. AGO/25. |
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1.346,12 |
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| 08/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.346,12 |
| 08/09/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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1.031,10 |
| 30/09/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/663997; 001/666709; 001/669216; 001/668287; 001/669567; 001/665837; 001/666839; 001/667815; 001/670247; 001/666535; 001/668875; 001/670227; ANEXA E ATESTADA PELO SERVIDOR TIAGO LUIS CEOLIN. SET/25. |
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2.939,13 |
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| 07/10/2025 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.939,13 |
| TOTAL |
29.205,00 |
19.690,05 |
19.690,05 |
| SALDO A PAGAR |
9.514,95 |
