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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	6240	Data de lançamento:	09/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
19.50	LOTE 03 - BOLOS	29,38	572,91
300.00	LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS DURANTE REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 17/05 NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD CRAS Nº 02/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 648/2025.	3,50	1.050,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2025	LOTE 03 - BOLOS LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS DURANTE REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 17/05 NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD CRAS Nº 02/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 648/2025.	1.622,91
19/05/2025	LOTE 03 - BOLOS LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS DURANTE REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 17/05 NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD CRAS Nº 02/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 648/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 60729548 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH LIA DENISE TIMANN.		1.622,91
26/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6240/2025 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715			1.622,91
TOTAL		1.622,91	1.622,91	1.622,91
SALDO A PAGAR				0,00