| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 6240 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.50 | LOTE 03 - BOLOS | 29,38 | 572,91 |
| 300.00 | LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS DURANTE REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 17/05 NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD CRAS Nº 02/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 648/2025. | 3,50 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS DURANTE REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 17/05 NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD CRAS Nº 02/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 648/2025. | 1.622,91 | ||
| 19/05/2025 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 10 - Sanduíche EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS DURANTE REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 17/05 NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE DFD CRAS Nº 02/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023 E ORDEM DE COMPRA 648/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 60729548 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH LIA DENISE TIMANN. | 1.622,91 | ||
| 26/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6240/2025 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715 | 1.622,91 | ||
| TOTAL | 1.622,91 | 1.622,91 | 1.622,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
