STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:
3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 12 À 14 DE MAIO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME MEMORANDO 1282/2025, DE 09/05/2025.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2025
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 12 À 14 DE MAIO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME MEMORANDO 1282/2025, DE 09/05/2025.
600,00
09/05/2025
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 12 À 14 DE MAIO DE 2025 PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME MEMORANDO 1282/2025, DE 09/05/2025. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA STASH LIA DENISE TIMANN.
600,00
12/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6241/2025
ANDREA CRISTINA SOUZA DE ALMEIDA - 18824
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
