Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ILTON MARCOS ALVES DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6242	Data de lançamento:	09/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY EDIÇÃO 2025, SENDO 04 PARTIDAS A SEREM REALIZADAS NO DIA 10/05, CFE DFD DESPORTO Nº 146/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023.ORDEM DE SERVIÇO 651/2025.	380,00	1.520,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2025	Arbitragem para jogos de Futebol Society - Futebol 7 EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY EDIÇÃO 2025, SENDO 04 PARTIDAS A SEREM REALIZADAS NO DIA 10/05, CFE DFD DESPORTO Nº 146/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023.ORDEM DE SERVIÇO 651/2025.	1.520,00
19/05/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SOCIETY EDIÇÃO 2025, SENDO 04 PARTIDAS A SEREM REALIZADAS NO DIA 10/05, CFE DFD DESPORTO Nº 146/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 101-2023.ORDEM DE SERVIÇO 651/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 099 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DO DMD IVAN NEIMAR CAPONI.		1.520,00
27/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			1.474,40
27/05/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6242/2025			45,60
TOTAL		1.520,00	1.520,00	1.520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/05/2025	45,60	2902/2025	Lançada
TOTAL		45,60