| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: E. DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6243 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas | 60,00 | 60,00 |
| 3.00 | Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla | 100,00 | 300,00 |
| 1.00 | Lavagem interna e externa Retroescavadeira EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 236, 119, 205, 192 E 139, CFE DFD OBRAS Nº 093/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 653/2025. | 302,06 | 302,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla Lavagem interna e externa Retroescavadeira EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 236, 119, 205, 192 E 139, CFE DFD OBRAS Nº 093/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 653/2025. | 662,06 | ||
| 15/05/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 236, 119, 205, 192 E 139, CFE DFD OBRAS Nº 093/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 653/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 987 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO NEVES E FISCAL DE CONTRATO ELIAS PONSONI. | 662,06 | ||
| 22/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 662,06 | ||
| TOTAL | 662,06 | 662,06 | 662,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
