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Exercício: 2025
Nome do Credor: E. DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6243	Data de lançamento:	09/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas	60,00	60,00
3.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla	100,00	300,00
1.00	Lavagem interna e externa Retroescavadeira EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 236, 119, 205, 192 E 139, CFE DFD OBRAS Nº 093/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 653/2025.	302,06	302,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2025	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla Lavagem interna e externa Retroescavadeira EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 236, 119, 205, 192 E 139, CFE DFD OBRAS Nº 093/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 653/2025.	662,06
15/05/2025	EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS FROTA 236, 119, 205, 192 E 139, CFE DFD OBRAS Nº 093/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 653/2025. LIQUIDADO CFE NF Nº 987 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS MARCIO NEVES E FISCAL DE CONTRATO ELIAS PONSONI.		662,06
22/05/2025	Pagamento via Retorno Bancário			662,06
TOTAL		662,06	662,06	662,06
SALDO A PAGAR				0,00