| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 6245 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SIFÃO TUBO EXTENSIVO BRANCO 1,10M | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | TORNEIRA 1/2 (MAT. HIDRÁULICO) | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | TORNEIRA DE MESA AUT. 1/2 (MAT. HIDRÁULICO) | 132,25 | 132,25 |
| 1.00 | SAÍDA CAIXA ACOPLADA TORRE UNIVERSAL | 49,90 | 49,90 |
| 1.00 | MECANISMO ENTRADA CAIXA ACOPLADA | 60,00 | 60,00 |
| 2.00 | ASSENTO SANITARIO BRANCO | 78,90 | 157,80 |
| 1.00 | ADESIVO POLIURETANO 400 gr | 23,90 | 23,90 |
| 1.00 | LIMPA CONTATO SPRAY 300 ml | 28,90 | 28,90 |
| 1.00 | SIFÃO SANFONADO 710 mm EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES E CONSERTOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 207/2025, ORDEM DE COMPRA 652/2025. | 7,80 | 7,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | SIFÃO TUBO EXTENSIVO BRANCO 1,10M TORNEIRA 1/2 (MAT. HIDRÁULICO) TORNEIRA DE MESA AUT. 1/2 (MAT. HIDRÁULICO) SAÍDA CAIXA ACOPLADA TORRE UNIVERSAL MECANISMO ENTRADA CAIXA ACOPLADA ASSENTO SANITARIO BRANCO ADESIVO POLIURETANO 400 gr LIMPA CONTATO SPRAY 300 ml SIFÃO SANFONADO 710 mm EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES E CONSERTOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 207/2025, ORDEM DE COMPRA 652/2025. | 475,45 | ||
| 12/05/2025 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES E CONSERTOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 207/2025, ORDEM DE COMPRA 652/2025. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 247 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANA DANIELA LAUXEN. | 475,45 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento de Empenho 6245/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 475,45 | ||
| TOTAL | 475,45 | 475,45 | 475,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
