3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SIFÃO TUBO EXTENSIVO BRANCO 1,10M
9,90
9,90
1.00
TORNEIRA 1/2 (MAT. HIDRÁULICO)
5,00
5,00
1.00
TORNEIRA DE MESA AUT. 1/2 (MAT. HIDRÁULICO)
132,25
132,25
1.00
SAÍDA CAIXA ACOPLADA TORRE UNIVERSAL
49,90
49,90
1.00
MECANISMO ENTRADA CAIXA ACOPLADA
60,00
60,00
2.00
ASSENTO SANITARIO BRANCO
78,90
157,80
1.00
ADESIVO POLIURETANO 400 gr
23,90
23,90
1.00
LIMPA CONTATO SPRAY 300 ml
28,90
28,90
1.00
SIFÃO SANFONADO 710 mm
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES E CONSERTOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 207/2025, ORDEM DE COMPRA 652/2025.
7,80
7,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2025
SIFÃO TUBO EXTENSIVO BRANCO 1,10M TORNEIRA 1/2 (MAT. HIDRÁULICO) TORNEIRA DE MESA AUT. 1/2 (MAT. HIDRÁULICO) SAÍDA CAIXA ACOPLADA TORRE UNIVERSAL MECANISMO ENTRADA CAIXA ACOPLADA ASSENTO SANITARIO BRANCO ADESIVO POLIURETANO 400 gr LIMPA CONTATO SPRAY 300 ml SIFÃO SANFONADO 710 mm
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES E CONSERTOS NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE DFD SS Nº 207/2025, ORDEM DE COMPRA 652/2025.
475,45
TOTAL
475,45
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
475,45
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
