| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
| Número do empenho: | 6248 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, SENDO 18 HORAS DE VEICULAÇÃO, DO EVENTO DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, CFE DFD STASH Nº 32/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 60-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 637-2025. | 41,50 | 747,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM, SENDO 18 HORAS DE VEICULAÇÃO, DO EVENTO DA SEMANA DA SOLIDARIEDADE, CFE DFD STASH Nº 32/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 60-2023 E ORDEM DE SERVIÇO 637-2025. | 747,00 | ||
| TOTAL | 747,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 747,00 | |||
