| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DEPTO. DE TRANSITO CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. |
19.470,00 |
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| 31/01/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/607861; 001/610622; 001/613071; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.JAN/25. |
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441,68 |
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| 06/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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441,68 |
| 27/02/2025 |
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DEPTO. DE TRANSITO CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO Nota Fiscal Nº 001/618774; 001/622058; 001/621579; 001/615657; 001/617139; 001/620014; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25.
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1.133,30 |
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| 10/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.133,30 |
| 31/03/2025 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/626292; 001/627604; 001/629108; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. MARÇO/25. |
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451,69 |
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| 07/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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451,69 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/635502; 001/636846; 001/630844; 001/632432; 001/633913; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUES DA SILVA. |
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866,67 |
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| 07/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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866,67 |
| TOTAL |
19.470,00 |
2.893,34 |
2.893,34 |
| SALDO A PAGAR |
16.576,66 |
