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Exercício: 2025
Nome do Credor: PALOSCHI RIZZARDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	625	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3000.00	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DEPTO. DE TRANSITO CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	6,49	19.470,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DEPTO. DE TRANSITO CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.	19.470,00
31/01/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/607861; 001/610622; 001/613071; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.JAN/25.		441,68
06/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			441,68
27/02/2025	Gasolina Aditivada VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DEPTO. DE TRANSITO CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO Nota Fiscal Nº 001/618774; 001/622058; 001/621579; 001/615657; 001/617139; 001/620014; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25.		1.133,30
10/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.133,30
31/03/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/626292; 001/627604; 001/629108; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. MARÇO/25.		451,69
07/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			451,69
30/04/2025	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/635502; 001/636846; 001/630844; 001/632432; 001/633913; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DANIEL RODRIGUES DA SILVA.		866,67
07/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			866,67
30/05/2025	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 001/642086; 001/643261; 001/638146; 001/639447; 001/640794; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL ANDRE KOCH. MAI/25.		843,00
06/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			843,00
30/06/2025	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/647807; 001/648900; 001/644596; 001/645867; 001/646778; 001/645880; 001/647670; 001/649358; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRÉ LEANDRO KOCH. REF JUNHO/25.		1.943,74
TOTAL		19.470,00	5.680,08	3.736,34
SALDO A PAGAR				15.733,66