Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DEPTO. DE TRANSITO CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.
6,49
19.470,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DEPTO. DE TRANSITO CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024.
19.470,00
31/01/2025
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/607861; 001/610622; 001/613071; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA.JAN/25.
441,68
06/02/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
441,68
27/02/2025
Gasolina Aditivada
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA VEÍCULOS DEPTO. DE TRANSITO CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 35/2024 PMI 003/2024. LIQUIDADO Nota Fiscal Nº 001/618774; 001/622058; 001/621579; 001/615657; 001/617139; 001/620014; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. FEV/25.
1.133,30
10/03/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.133,30
31/03/2025
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 001/626292; 001/627604; 001/629108; ANEXAS E CONFERIDAS PELO FISCAL DE CONTRATO DANIEL RODRIGUES DA SILVA. MARÇO/25.
451,69
07/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 625/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
451,69
TOTAL
19.470,00
2.026,67
2.026,67
SALDO A PAGAR
17.443,33
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
