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Exercício: 2025
Nome do Credor: E DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6250	Data de lançamento:	12/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas	60,00	240,00
1.00	Lavagem interna e externa furgoneta spin	70,00	70,00
2.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS: VAN 223 PLACA: JBO4B12; SPIN 226 PLACA: SGD4A62; CRONOS 219 PLACA: JBI0J42; KA 193 PLACA:IYP5985; KA 194 PLACA: IYP5984; AMBULANCIA 215 PLACA: JAF7F38; MONTANA 200 PLACA: IYU1339, CFE DFD SS AGENDAMENTOS Nº 042/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 656/2025.	100,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2025	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa furgoneta spin Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEÍCULOS: VAN 223 PLACA: JBO4B12; SPIN 226 PLACA: SGD4A62; CRONOS 219 PLACA: JBI0J42; KA 193 PLACA:IYP5985; KA 194 PLACA: IYP5984; AMBULANCIA 215 PLACA: JAF7F38; MONTANA 200 PLACA: IYU1339, CFE DFD SS AGENDAMENTOS Nº 042/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 656/2025.	510,00
TOTAL		510,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				510,00