| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PORTELLA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 6252 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 688.00 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE COM 10 PESSOAS PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO EVENTO DE KICKBOXING, ATÉ O MUNICÍPIO DE SAPIRANGA, CFE DFD DESPORTO Nº 159/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 658/2025. | 4,13 | 2.841,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista, EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE COM 10 PESSOAS PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO EVENTO DE KICKBOXING, ATÉ O MUNICÍPIO DE SAPIRANGA, CFE DFD DESPORTO Nº 159/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 658/2025. | 2.841,44 | ||
| 21/05/2025 | EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE COM 10 PESSOAS PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO EVENTO DE KICKBOXING, ATÉ O MUNICÍPIO DE SAPIRANGA, CFE DFD DESPORTO Nº 159/2025 E ORDEM DE SERVIÇO 658/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 175 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.AD. VANESSA C. SCHUSSLER. | 2.841,44 | ||
| 27/05/2025 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.841,44 | ||
| TOTAL | 2.841,44 | 2.841,44 | 2.841,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
