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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6255 Data de lançamento: 12/05/2025
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Assistência ao Produtor Rural
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 64 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Prestação de serviços de horas máquinas do tipo escavadeira hidráulica, peso mínimo de 22 toneladas, ano de fabricação mínimo 2016. EMPENHO ESTIMADO PARA SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS AGENDADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE DFD AGRIC DEAA Nº 24/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 191/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 64/2024.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5117/2025. 299,00 29.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2025 Prestação de serviços de horas máquinas do tipo escavadeira hidráulica, peso mínimo de 22 toneladas, ano de fabricação mínimo 2016. EMPENHO ESTIMADO PARA SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS AGENDADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE DFD AGRIC DEAA Nº 24/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 191/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 64/2024.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5117/2025. 29.900,00
03/06/2025 EMPENHO ESTIMADO PARA SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DO TIPO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS AGENDADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE DFD AGRIC DEAA Nº 24/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 191/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 64/2024.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 5117/2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 699 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA DEAA LIBERTO LEOMAR FRANKEN. 18.538,00
10/06/2025 Pagamento via Retorno Bancário 17.815,02
10/06/2025 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6255/2025 722,98
TOTAL 29.900,00 18.538,00 18.538,00
SALDO A PAGAR 11.362,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 03/06/2025 722,98 3525/2025 Lançada
TOTAL   722,98