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Exercício: 2025
Nome do Credor: E DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6261	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa furgoneta spin EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PARA O VEÍCULO SPIN FROTA 213, CFE DFD SETOR DE TRANSPORTE Nº 139/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 660-2025.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	Lavagem interna e externa furgoneta spin EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PARA O VEÍCULO SPIN FROTA 213, CFE DFD SETOR DE TRANSPORTE Nº 139/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 660-2025.	70,00
22/05/2025	Lavagem interna e externa furgoneta spin EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PARA O VEÍCULO SPIN FROTA 213, CFE DFD SETOR DE TRANSPORTE Nº 139/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 660-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1004 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. VANESSA C. SCHUSLER.		70,00
29/05/2025	Pagamento de Empenho 6261/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00