| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: E DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6262 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lavagem interna Micro Ônibus | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | Lavagem externa Micro Ônibus | 95,30 | 95,30 |
| 4.00 | Lavagem interna de Ônibus | 125,00 | 500,00 |
| 4.00 | Lavagem externa de Ônibus EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PARA OS ÔNIBUS FROTA 208, 216 E 217, CFE DFD SETOR DE TRANSPORTE Nº 139/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 661-2025. | 126,25 | 505,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus Lavagem interna de Ônibus Lavagem externa de Ônibus EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PARA OS ÔNIBUS FROTA 208, 216 E 217, CFE DFD SETOR DE TRANSPORTE Nº 139/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 661-2025. | 1.200,30 | ||
| 22/05/2025 | Lavagem interna Micro Ônibus Lavagem externa Micro Ônibus Lavagem interna de Ônibus Lavagem externa de Ônibus EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PARA OS ÔNIBUS FROTA 208, 216 E 217, CFE DFD SETOR DE TRANSPORTE Nº 139/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 661-2025. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1003 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER. | 1.200,30 | ||
| 29/05/2025 | Pagamento de Empenho 6262/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.200,30 | ||
| TOTAL | 1.200,30 | 1.200,30 | 1.200,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
