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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: NOELI RITTER CORREA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6263	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Lavagem interna de Ônibus	125,00	625,00
5.00	Lavagem externa de Ônibus EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PARA OS ÔNIBUS FROTA 211, 216 E ÔNIBUS NOVO, CFE DFD SETOR DE TRANSPORTE Nº 139/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 51-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 662-2025.	126,25	631,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	Lavagem interna de Ônibus Lavagem externa de Ônibus EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PARA OS ÔNIBUS FROTA 211, 216 E ÔNIBUS NOVO, CFE DFD SETOR DE TRANSPORTE Nº 139/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 51-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 662-2025.	1.256,25
TOTAL		1.256,25	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.256,25

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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