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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PRISCILA DOS SANTOS BARBOSA LORENZONI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6266	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PARA O VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE DFD SETOR DE TRANSPORTE Nº 139/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 665-2025.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla EMPENHO ESTIMADO REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA PARA O VEÍCULO S10 FROTA 140, CFE DFD SETOR DE TRANSPORTE Nº 139/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO 52-2024 E ORDEM DE SERVIÇO 665-2025.	100,00
TOTAL		100,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				100,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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